Як провести повернення товару постачальнику в 1с

1. Як провести повернення товару постачальнику в 1с Питання: Як зробити повернення товару постачальнику...
2. Випадки повернення товарів
3. Повернення товарів неналежної якості
4. Повернення товару постачальнику в 1С
5. Як оформити повернення товару постачальнику в 1С Підприємство 8.3?
6. Повернення товару постачальнику в 1С 8.3 - поетапна інструкція
7. Оформлення повернення постачальнику
8. На підставі надходження
9. Як відобразити повернення товару постачальнику і повернення товару від покупця в 1С Бухгалтерія 8.3
10. Повернення товару постачальнику в 1С: Управління торгівлею
11. Дивіться ще:

Як провести повернення товару постачальнику в 1с

Питання: Як зробити повернення товару постачальнику в «1С: Бухгалтерія 8» (ред. 3.0)?

Дата публікації 11.05.2016

Використаний реліз 3.0.43

Повернення не ухвалене на облік товару

Повернення прийнятого на облік товару

Облік повернення товарів в «1С: Бухгалтерія 8»

Для оформлення повернення товарів постачальнику в програмі «1С: Бухгалтерія 8» виконайте наступні дії (рис. 1):

1. Меню: Покупки - Покупки - Надходження (акти, накладні).
2. Виділіть документ-підставу «Надходження (акт, накладна)», на підставі якого проводилася поставка товарів.
3. Клацніть по кнопці «Створити на підставі».
4. Виберіть «Повернення товарів постачальнику». При цьому створюється новий документ «Повернення товарів постачальнику» (рис. 2), заповнений на підставі документа «Надходження (акт, накладна)». В основному всі поля документа заповняться автоматично, але все ж радимо переконатися, що вони заповнені правильно. При поверненні частини товарів необхідно відобразити ту кількість, яка підлягає поверненню.

Повернення товару постачальнику: причини, проводки, приклади

В силу певних обставин, трапляються ситуації, коли потрібно повернути товар постачальнику. Залежно від того чи був товар, який повертають, оплачений чи ні, чи прийняті ТМЦ до обліку, роблять бухгалтерські проводки. Також варто виділити моменти, пов'язані з поверненням якісних і неякісних товарів.

Випадки повернення товарів

Цивільним законодавством встановлено випадки, коли товар може бути повернений постачальнику. При поверненні товарів належної якості: він оформляється у вигляді зворотного продажу. Для цього роблять проводку

Далі враховують виручку від продажу: Дебет 90.01.1 Кредит 62.01.

Повернення товарів неналежної якості

Коли повертають товар неналежної якості, або поставка не відповідає умовам договору купівлі-продажу, потрібно враховувати було прийняття до обліку.

Якщо товар отримано, але ще не прийнятий на облік і не оплачений постачальнику (шлюб виявлений в момент відвантаження / приймання), його враховують за дебетом позабалансового рахунку 002.

Коли незадовільна якість товарів виявляють після постановки на облік, постачальнику пред'являється претензія, а повернення оформляється:

• Дебет 76 Кредит 41.01 (41.02) - повернення товарів, придбаних за купівельною вартістю.
• Дебет 76 Кредит 41.11 (41.12) - повернення товарів, за продажними цінами. За цією проводкою потрібно сторнувати торгову націнку. Роблять «червону» проводку: Дебет 76 Кредит 42.
• Дебет 76 Кредит 19.03 - списання ПДВ по придбаних товарах, які повертаються постачальнику, ще не прийнятого до відрахування.
• Дебет 76 Кредит 68 ПДВ - відновлення раніше прийнятого до відрахування ПДВ по товарах, які повертаються до постачальника.

До 76 рахунку відкривають субрахунки 76.02 і 76.22 за розрахунками за претензіями в рублях і в іноземній валюті відповідно.

При прийманні товарів було виявлено, що партія, вартістю 58 000 руб. бракована. Товар не був оплачений.

Повернення товару постачальнику в 1С

Добридень! Повернення некач. Товару - ми покупці і повертаємо товар.
1С: Підприємство 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0 (3.0.37.27)

питання:
Якщо я роблю повернення на підставі надходження документом «Повернення постачальнику» - то виходить, що документ формує проведення:
76.02 41.1
76.02 91.1 різниця вартості повернення і фактичної вартості
76.02 68.02 нарахований ПДВ при поверненні

Маленький Питання щодо повернення якісного товару: робимо зворотну реалізацію і на торг-12 робимо позначку «повернення» - це можна ручкою робити?

І ще таке питання: коли продавець робить кор.сч.-факт у зв'язку з поверненням, то яким документом в 1С: коригування реалізації? або сторнує реалізацію і робить рах-факт «відвантажувальну»?

Цитата (OSA OSA): Повернення некач. Товару - ми покупці і повертаємо товар.
1С: Підприємство 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0 (3.0.37.27)

Два питання:
1.Відімо через те, що вартість товару вважається за середньою - програма видає проводку з 91 рахунком і в підсумку 90.02.1 не йде з 41 рахунком. Це нормально?
2.Т.к. документ не формує проводку з 90.01.1 - виходить різниця в виручці по ПДВ і прибутку, тому що в декларацію в виручку потрапляє сума повернення, а в прибуток немає. Це теж виходить все вірно?

Маленький Питання щодо повернення якісного товару: робимо зворотну реалізацію і на торг-12 робимо позначку «повернення» - це можна ручкою робити?

OSA OSA! ви вже досить багато часу користуєтеся форумом для обговорень. В тому числі, цим розділом. І наскільки я помітила, багато в чому розібралися. Навіть в поточними питаннями. Самі часто правильно відповідаєте. Ось і зараз, з проводками по поверненню постачальнику ви самі розібралися. Тільки не зрозуміло, до чого тут рахунок 90.01 ?? Ви ж про повернення постачальнику говорите.
При вступі не було сч90, при поверненні теж. Я не зрозуміла, що вам заважає.

Якщо ви по ходу власних розборок, вирішили використовувати «зворотний» реалізацію, то ви можете це зробити. Тоді у вас з'явиться рахунок 90.01.1. І з'явитися ПДВ нарахований (Д90.03 К68.02). Вам так зручніше? Не питання.

Як оформити повернення товару постачальнику в 1С Підприємство 8.3?

Добрий вечір!
Прошу докладної «інструкції», як оформити повернення постачальнику?
12.12.16 надійшли в організацію 2 шини 18, 2 шини 16.
Мені треба повернути постачальнику шини 16, натомість він надішле мені іншої фірми. Які мої дії, які документи (і від куди їх витягувати) я повинна віддати з товаром? Дякуємо!

1С: Підприємство 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерія підприємства (базова), редакція 2.0 (2.0.66.8)

Добридень!
Поки активісти або штатні експерти форуму не відповіли на Ваше питання, подивіться матеріали, які автоматично були знайдені по темі Вашого питання. Можливо, вони виявляться корисними для Вас. Після перегляду матеріалів дайте відповідь, будь ласка, на питання, чи допомогла вам ця інформація. Якщо інформація допомогла, натисніть «Так». Якщо посилання не стали в нагоді, натисніть «Ні».

Повернення товару постачальнику в 1С 8.3 - поетапна інструкція

Причин повернення товару постачальнику в 1С 8.3 (як і в 1С 8.2) може бути безліч. До них відносяться шлюб, прострочена продукція, нерозпроданий товар (якщо таке передбачено договором).

Дана операція в проводках 1С: Бухгалтерія 3.0 оформляється однойменною документом. Його можна створити і заповнити вручну, або скористатися введенням на підставі документа надходження, тих товарів, які потрібно повернути.

В рамках даної поетапної інструкції ми розглянемо обидва способи бо, незважаючи на те, що на підставі надходження зробити повернення простіше і швидше, ситуації і порядок роботи бухгалтера може відрізнятися.

Оформлення повернення постачальнику

Даний документ ви можете знайти в розділі «Покупки». Там же розташовані всі раніше відображені повернення.

У шапці документа спочатку вкажемо нашу організацію - Магазин № 23. Саме там числиться той товар, який потрібно повернути постачальнику. Так само ви можете вказати підрозділ, але це поле не є обов'язковим до заповнення.

Далі зазначимо контрагента, тобто ту організацію, у якій цей товар ми купили і договір з нею, як з постачальником. Останнє, що залишилося уточнити в шапці - документ надходження того товару, який ми збираємося повертати. Якщо ви не можете його знайти в списку для вибору, швидше за все не правильно заповнений один з параметрів шапки.

Тепер можна перейти до безпосереднього заповнення таблиці повертаються нами товарів. Е можна заповнити вручну, або автоматично. Автоматичне заповнення набагато зручніше. Воно знаходиться в меню «Заповнити» і складається з двох пунктів.

При виборі пункту «Заповнити по надходженню» програма додасть в таблицю всі товари з того документа, який ви вказали в шапці. Якщо ж ви вибрали пункт «Додати з надходження», то в такому випадку потрібно буде вказати у вікні, з якого ще надходження від зазначеного постачальника буде зроблений повернення товарів.

Простіше кажучи, перший варіант заповнення додає рядки з надходження в шапці в другій з будь-яких інших. В рамках даного прикладу ми заповнимо з надходження, яке вказали в шапці.

У табличну частину додалася повністю заповнений рядок з номенклатурою «Цукерки« Батончик »». Всі значення в таблиці можна редагувати. Це може знадобитися, наприклад, якщо ми повертаємо не всі пропозиції, що надійшли товари, а лише частину.

В даному документі залишилося вказати тільки наявність зворотної тари, наприклад, якщо ми купували розливні напої в алюмінієвих кегах і їх потрібно повернути разом з товаром. На вкладці «Розрахунки» вказуються ті рахунки, які будуть брати участь в рухах документа. На вкладці «Додатково» при необхідності можна уточнити вантажоодержувача і вантажовідправника.

Після проведення документа у нас в 1С 8.3 сформувалися три проводки, які зображені на малюнку нижче.

Так само не забудьте виписати рахунок-фактуру для постачальника. Зробити це можна за однойменною кнопці в нижньому лівому кутку документа.

Дивіться також відеоінструкцію з повернення товару:

На підставі надходження

Даний спосіб на відміну від попереднього набагато зручніше і простіше. Так само він знижує ймовірність помилки користувача при введенні даних.

Перейдіть в розділ «Покупки» і виберіть пункт «Надходження (акти, накладні)».

У формі списку виберіть і відкрийте той документ, за яким потрібно зробити повернення. В меню «Створити на підставі» потрібно перейти по найпершому пункту «Повернення товарів постачальнику».

При такому способі заповнення всі дані, які ми заносили в попередньому прикладі, потрапили сюди автоматично. Їх можна відкоригувати, наприклад, видаливши ті товари, які ми не ходимо повертати або додавши нові. Додати з інших документів надходження можна способом, описаним вище (меню «Заповнити» - «Додати з надходження»).

Як відобразити повернення товару постачальнику і повернення товару від покупця в 1С Бухгалтерія 8.3

Окремо процедуру документального оформлення повернення товару ми розглядали в СТАТТІ.

У цій статті ми опишемо алгоритм дій бухгалтера в програмі 1С Бухгалтерія 8.3.

Повернення товару при оптовому продажі.

Після оформлення реалізації товару контрагент може призвести так званий «вичерк» товару (товар не проходить за термінами придатності, за зовнішнім виглядом і т.д.) в цьому випадку оформляємо в 1С повернення товару:

Якщо повернення товару постачальнику:

/ Покупки / - / Надходження (акти, накладні) / - виділяємо документ по надходженню ТМЦ - натискаємо командну кнопку «Створити на підставі» - Повернення товару постачальнику

У відкритому документі коригуємо дані, в нижньому полі, при необхідності, вводимо рахунок-фактуру

Переглянути сформовані документом проводки можна за допомогою піктограми: Дт / Кт

Дт 76.02 / Кт 41.01 - на суму вартості товару

Дт 60.01 / Кт 76.02 - на суму вартості товару з ПДВ

Дт 91.02 / Кт 76.02 - на суму відхилень за вартістю

Дт 76.02 / Кт 68.02 - на суму відновленого ПДВ

Якщо повернення товару від покупця:

/ Продажі / - / Реалізація (акти / накладні) - виділяємо документ щодо реалізації - натискаємо командну кнопку «Створити на підставі» - Повернення товарів від покупця

У відкритому документі необхідно відкоригувати табличну частину і ввести рахунок / фактуру.

Документом автоматично формуються проводки:

Дт 90.02 / Кт 41.01 - мінусом відбивається вартість товарів

Дт 62.01 / Кт 90.01 - мінусом відбивається прибуток

Дт 62.02 / Кт 62.01 - мінусом відбивається залік авансу

Дт 90.03 / Кт 19.03 - відновлюється ПДВ

Інформацію на сторінці шукають за запитами: Курси бухгалтерів в Красноярськ, Бухгалтерські курси в Красноярську, Курси бухгалтерів для початківців, Курси 1С: Бухгалтерія, Дистанційне навчання, Навчання бухгалтерів, Навчання курси Зарплата і кадри, Підвищення кваліфікації бухгалтерів, Бухгалтерський облік для початківців,
Бухгалтерські послуги, Декларація ПДВ, Декларація на прибуток, Ведення бухгалтерського обліку, Звітність до податкової, бухгалтерські послуги Красноярськ, Внутрішній аудит, Звітність ОСН, Звітність в статистиці, Звітність до Пенсійного Фонду, Бухгалтерське обслуговування, Аутсорсинг, Звітність ЕНВД, Ведення бухгалтерії, Бухгалтерський супровід , Надання бухгалтерських послуг, Допомога бухгалтеру, Звітність через інтернет, Складання декларацій, Потрібен бухгалтер, Облікова політика, Реєстрація ІП та ТОВ, Податки ІП, 3-ПДФО, Організація обліку

Повернення товару постачальнику в 1С: Управління торгівлею

Бувають ситуації, коли з тих чи інших причин необхідно повернути товар постачальнику. У програмі 1С: УТ для України для цієї операції призначений спеціальний документ під назвою "Повернення товару постачальнику".

Розглянемо процес оформлення даного документа.

Знайти документ можна, перейшовши на вкладку Закупівлі в блоці Закупівлі та повернення за посиланням Повернення товарів постачальникам.

У вікні по кнопці Створити на панелі функцій у Вас є можливість сформувати документ двох видів: